岗位职责：

1、 对日常经济业务发生的账务处理（凭证制单）进行审核，负责原、辅材料成本的核算，以及材料成本差异的分摊工作，并定期编制产品成本分析报表，加强成本控制促进降低成本；

2、 每月对存货盘点报告进行审核，对存货不定期进行抽查盘点工作，做到账账相符、账实相符。负责对产成品及原材料、包材等月末结存情况进行统计分析并提报相关负责人员，以避免库存材料形成积压占用资金；    

3、 负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类 管理，协助各部门进行成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标；

4、 对每月工资发放明细表进行准确审核计算（根据工厂提供员工考勤记录）；

5、负责各类原、辅材料的采购单据（或发票）审核工作，并依据采购单据（或发票）、入库单等原始凭证进行账务处理；

6、 审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析， 加强产成品与半成品的核算， 每月末进行成本分配， 及时与生产、 销售部门核对在产品、 产成品并编制差异原因上报；

7、 每月根据销售收入合理合法做好税负计算，并准确及时进行纳税申报工作，；

8、  对下属会计及出纳人员及库房入库、出库、返货等流程管理进行业务指导与要求；

9、 对财务数据、资料档案及电子文档做好涉密工作，恪尽职守。

任职资格：

1、良好的沟通表达能力及较强执行力；

2、强烈的责任心和工作进取心；

3、接受新业务能力和创新能力；

4、具备一定的抗压能力；

5、具备5年以上财务工作经验，会计中级职称优先考虑。